政府信息公开
| 标题：锡林郭勒盟档案馆2021年度决算公开报告 | |||
| 索引号：73324170-9/2022-00028 | 发文字号： | ||
| 发文机构：档案局 | 信息分类：报告 | ||
| 概述：锡林郭勒盟档案馆2021年度决算公开报告 | |||
| 成文日期：2023-01-10 00:00:00 | 公开日期：2023-01-10 10:49:32 | 废止日期： | 有效性：有效 |
锡林郭勒盟档案馆2021年度决算公开报告
目 录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
锡林郭勒盟档案馆为盟委直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。盟档案馆贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策，落实自治区党委和盟委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。对全盟各级各类档案馆和机关、团体、企事业单位及其他组织、农村牧区档案业务工作进行指导规范，承担盟本级档案相关行政辅助性工作；承担列入进馆范围档案资料收集工作。负责馆藏档案资格的整理、鉴定、保管、利用、统计等工作，为相关部门提供档案服务；承担全盟档案信息化建设相关工作，组织开展电子档案、档案数字化成果的接收和技术指导工作；承担全盟档案专业教育培训工作，加强档案专业人才队伍建设；按规定开展档案保护和科学研究、档案科技成果转化应用工作。指导旗县市（区）档案编研工作；承担档案宣传、研究、出版相关工作。开展档案陈列展览工作，编纂档案资料，为盟委、行署制定政策、领导决策和相关问题研究提供服务。完成盟委交办的其他工作任务；完成盟档案局交办的其他工作任务。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，档案馆内设六个职能科室，办公室，党群工作科，综合业务指导科，专项业务指导科，收集利用科，信息技术科。编制26人，现实有在职人员19人，退休人员28人。
（注：“本单位无下属单位”）
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
| 序号
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单位名称
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| 1
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锡林郭勒盟档案馆（本级）
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（注：2020年度部门决算公开的单位为锡林郭勒盟档案馆（本级），无下级预算单位的部门（单位）。）
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
本部门2021年收入年初预算数为512.23万元,决算数为518.36万元，其中财政拨款收入年初预算数为512.23万元,决算数为518.34万元。2020年支出年初预算数为512.23万元,决算数为490.59万元，其中财政拨款支出年初预算数为512.23万元,决算数为566.71万元。收支决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的追加。
2021年度收入、支出决算总计605.46万元。与年初预算相比，收、支总计增加38.20万元，增加29.58，变动原因：一般公共服务支出增加。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计605.39万元。与年初预算相比，收、支总计增加138.13万元，增加29.56%，变动原因：一般公共服务支出增加。。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计605.46万元，其中：本年收入合计568.89万元，使用非财政拨款结余0.06万元，年初结转和结余36.52万元；支出总计605.46万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加38.73万元，增长6.83%，主要原因：项目资金增加（抚恤金）。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计568.89万元，其中：财政拨款收入568.88万元，占100.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计605.46万元，其中：基本支出441.44万元，占72.91%；项目支出164.02万元，占27.09%；
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计605.39万元，其中：年初结转和结余36.52万元；支出总计605.39万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加38.68万元，增长6.83%。增加的主要原因：项目资金增加（抚恤金）
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计605.39万元，其中：基本支出441.37万元，占72.91%；项目支出164.02万元，占27.09%。
一般公共预算财政拨款支出605.39万元。与年初预算相比，增加138.13万元，增长29.56,变动原因：上年有结转专项资金支出，本年抚恤金及退休人员职业年金做实支出增加。
（一）201一般公共服务（类）
1．2012604档案事务（款）档案馆（项）。年初预算411.51万元，决算支出514.06万元，完成年初预算的124%。决算数与年初预算数的差异原因：上年有结转专项资金支出，本年抚恤金及退休人员职业年金做实支出增加。
（二）208社会保障和就业支出（类）
1．2080199人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出0.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转支出。
2．2080505行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.60万元，决算支出24.67万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员中有退休人员。
3．2080506行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.95万元，决算支出47.55万元，完成年初预算的434%。决算数与年初预算数的差异原因：追加退休人员职业年金做实。
（三）221住房保障支出（类）
2210201住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.20万元，决算支出18.50万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员中有退休人员。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出441.37万元，其中：人员经费328.05万元，主要包括：基本工资80.13万元，津贴补贴94.21万元，奖金6.7万元，机关事业单位基本养老保险费24.67万元，职业年金缴费47.55万元，职工基本医疗保险缴费22.84万元，公务员医疗补助缴费3.65万元，其他社会保障缴费2.54万元，住房公积金18.5万元，其他工资福利支出24.11万元，生活补贴3.15万元，较上年增加19.72万元，主要原因是：为退休人员缴纳职业年金做实增加；公用经费113.32万元，主要包括：办公费7.54万元，手续费0.01万元，水费0.41万元，电费2.51万元，邮电费0.75万元，取暖费16.17万元，物业管理理费56.4万元，差旅费2.7万元，维修（护）费0.98万元，劳务费0.37万元，委托业务费0.5万元，工会经费3.2万元，福利费5.01万元，公务用车运行维护费0.97万元，其他交通费用15.65万元，较上年增加0.27万元，主要原因是：公用经费中办公费支出增加。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.70万元，支出决算为0.97万元，完成预算的57.17%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元，支出决算为0.97万元，完成预算的64.80%；公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：压缩开支，减少“三公经费”支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.97万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.97万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变化，主要原因是本年无因公出国（境）事项。
公务用车购置及运行维护费支出0.97万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出0.97万元，用于公务用车维修保养及加油，车均运维费0.49万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.22万元，主要原因是公务用车使用率较上年增加。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.06万元，主要原因是严格控制“三公”经费。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额164.02万元。财政本年拨款金额134.68万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计56.98万元，其中：政府采购货物支出0.32万元，比2020年减少0.21万元，降低39.39%，主要原因是：货物类政府采购支出减少；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年没有工程采购支出；政府采购服务支出56.66万元，比2020年增加0.26万元，增加46%，主要原因是：政府采购车辆加油增加。授予中小企业合同金额56.98万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额56.98万元，占政府采购支出合同总额的100%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出113.32万元，比2020年增加0.27万元，增长0.24%。主要原因是：公用经费中办公费支出增加。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是档案库房消防灭火设备及档案库房恒湿恒湿系统，用于档案馆库安全及温湿度调节，比2020年增加（减少）0.00台（套），主要原因是本年未购置价值50万元以上的通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0.00台（套），主要原因是本年未购置价值100万元以上的专用设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计4个，涉及资金130万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，四个项目资金拨付及时、按计划进行，资金使用上也严格执行有关财务规定，达到了预期效果。
组织对“爱国主义教育基地设计装备费”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元。其中，对“ 爱国主义教育基地设计装备费”项目单位内部组织开展绩效评价。从评价情况来看，该项目决策、实施过程、绩效目标均达到绩效要求，真实客观的对爱国主义教育基地设计装备费项目予以打分评价，最终该项目得分为98分，总体评价等级为“优”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“新馆物业费保安费项目”、“爱国主义教育基地设计装备费项目”、“档案库房恒温恒湿系统维保费项目”、“档案保护费项目”共4个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1、新馆物业费保安费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为76.4万元，执行数为76.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：盟档案馆新建办公楼建筑面积7000平米，根据《档案法》、《档案法实施办法》、《内蒙古自治区档案条例》和内蒙古自治区党委办公厅、政府办公厅《关于加强和改进新形势下全区档案工作的实施意见》（内党办发（2015）24）号，为了确保档案安全，并严格按照档案“八防”要求对办公楼进行规范管理，避免档案安全检查事故的发生，延长办公楼宇的使用寿命及设施设备的正常运行，需委托有资质的物业企业实施物业管理。新馆物业费保安费76.4万元，2021年绩效目标完成情况达到了预期目标。发现的主要问题及措施：此项目不存在问题。下一步改进措施：继续年初设定绩效目标，年中进行绩效执行监控，年末进行绩效自评的方式对各项目实施情况进行跟踪，加快绩效项目的进度，资金支付及时。
2.爱国主义教育基地设计装备费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为30万元，执行数为8.59万元，完成预算的28%。项目绩效目标完成情况：根据《国家档案馆爱国主义教育基地工作规范》要求，新馆内设爱国主义教育基地即展厅，展厅配备所必需的装备装具、展品储藏和保护设备；有条件时宜配备多媒体教育设施;配备控制展厅温湿度系统。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，此项工作开工较晚，资金支出速度稍有缓慢。该项目不存在任何问题。下一步改进措施：继续采取年初设定绩效目标，年中进行绩效执行监控，年末进行绩效自评的方式对各项目实施情况进行跟踪，进一步改进工作方式、方法，提升项目执行的成果和效益。
3、档案库房恒温恒湿系统维保费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：锡盟档案局新档案馆库于2015年建成,按照档案库房"八防"要求,需要对档案库房配备安装恒温恒湿空调系统,以达到库房理想的温度,新档案馆库安装后的恒温恒湿系统需要做定期的保养,以保证整套系统的安全和正常运转,每年都要对室内及室外九台主机进行检查维修保养。发现的主要问题及原因：该项目不存在任何问题。下一步改进措施：继续采取年初设定绩效目标，年中进行绩效执行监控，年末进行绩效自评的方式对各项目实施情况进行跟踪，并充分利用绩效评价结果，进一步改进工作方式、方法，提升项目执行的成果和效益。
4.档案保护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为20万元，执行数为18.29万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况:档案保护费针对馆藏档案进行整理、修复及各种抢救，可以延长档案使用和保护馆藏档案寿命。发现的主要问题及原因：该项目不存在任何问题。下一步改进措施：继续采取年初设定绩效目标，年中进行绩效执行监控，年末进行绩效自评的方式对各项目实施情况进行跟踪，并充分利用绩效评价结果，进一步改进工作方式、方法，提升项目执行的成果和效益。
| 项目名称
|
新馆物业费保安费
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| 主管部门
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锡林郭勒盟档案馆
|
实施单位
|
锡林郭勒盟档案馆
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| 项目预算执行情况 （万元）
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全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
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| 年度资金总额：
|
76.2
|
76.2
|
10
|
100%
|
10
|
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| 其中：财政拨款
|
76.2
|
76.2
|
-
|
100%
|
-
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| 其他资金
|
|
|
-
|
|
-
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| 年度总体目标完成情况
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预期目标
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目标实际完成情况
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| 盟档案局（馆）新建办公楼建筑面积7000㎡，已于2016年8月22日搬入新馆办公。根据《档案法》、《档案法实施办法》、《内蒙古自治区档案条例》和内蒙古自治区党委办公厅、政府办公厅《关于加强和改进新形势下全区档案工作的实施意见》，为了确保档案安全，并严格按照档案“八防”要求对办公楼进行规范管理，避免档案安全事故的发生，延长办公楼宇的使用寿命及设施设备的正常运行，需要实施物业管理.
|
2021年物业费共76.4万元,其中新馆物业费保安费56.5万元，用于新馆库楼宇物业及保安费用，其中人员工资全年为48.33万元,工具及各类消耗品费用为0.50万元，专项设备设施维护费1.77万元,其他费用为5.9万元,水费、电费、取暖费全年19.9万元，起止时间为2021年1月—2021年12月，此物业的实施管理，避免档案安全事故的发生、延长办公楼宇的使用寿命及设施设备的正常运行，提高了群众对档案工作的满意度。
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| 绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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分值
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
得分
|
未完成原因及拟采取的改进措施
|
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| 产出指标(50分)
|
数量指标
|
人员及工具数量
|
15
|
≥9人
|
≥9人台
|
15
|
|
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| 质量指标
|
验收合格率
|
20
|
100%
|
100%
|
20
|
|
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| 时效指标
|
完成时间
|
5
|
2021年12月31日前
|
2021年12月31日前
|
5
|
|
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| 成本指标
|
项目资金控制数
|
10
|
≤76.2万
|
≤76.2万
|
10
|
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| 效益指标(30分)
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 社会效益指标
|
确保档案的安全防范
|
10
|
显著
|
显著
|
10
|
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| 保障档案局日常工作安全运转
|
10
|
显著
|
显著
|
10
|
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||||||||||||||||||||
| 生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 可持续影响指标
|
推动档案事业发展
|
10
|
长期
|
长期
|
8
|
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|||||||||||||||||||
| 满意度指标(10分)
|
服务对象满意度指标
|
职工对办公环境的满意度
|
10
|
100%
|
100%
|
9
|
|
||||||||||||||||||
| 总分
|
100
|
|
98
|
|
|||||||||||||||||||||
| 项目名称
|
爱国主义教育基地设计装备费
|
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| 主管部门
|
锡林郭勒盟档案馆
|
实施单位
|
锡林郭勒盟档案馆
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| 项目预算执行情况 （万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
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| 年度资金总额：
|
30
|
8.59
|
10
|
28%
|
2.8
|
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| 其中：财政拨款
|
30
|
8.59
|
-
|
100%
|
-
|
||||||||||||||||||||
| 其他资金
|
|
|
-
|
|
-
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| 年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
|||||||||||||||||||||||
| 根据《国家档案馆爱国主义教育基地工作规范》要求，新馆内设爱国主义教育基地即展厅，展厅配备所必需的装备装具、展品储藏和保护设备；有条件时宜配备多媒体教育设施;配备控制展厅温湿度系统。
|
此项目已开工，主体工程全部按计划实施。
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| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
得分
|
未完成原因及拟采取的改进措施
|
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| 产出指标(50分)
|
数量指标
|
展厅平米数
|
15
|
300平米
|
300平米
|
15
|
|
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| 质量指标
|
爱国主义教育开放参观率
|
20
|
90%以上
|
90%以上
|
20
|
|
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| 时效指标
|
完成时间
|
5
|
2021年底前
|
2021年底前
|
3
|
|
|||||||||||||||||||
| 成本指标
|
展厅装修部分
|
10
|
30万元
|
30万元
|
10
|
|
|||||||||||||||||||
| 效益指标(30分)
|
经济效益指标
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 社会效益指标
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 对爱国主义教育基地的认知
|
10
|
提高95%
|
提高95%
|
10
|
|
||||||||||||||||||||
| 生态效益指标
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 可持续影响指标
|
开展此项工作影响时长
|
10
|
长期
|
长期
|
10
|
|
|||||||||||||||||||
| 满意度指标(10分)
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度
|
10
|
95%以上
|
95%以上
|
10
|
|
||||||||||||||||||
| 总分
|
100
|
|
98
|
|
|||||||||||||||||||||
| 项目名称
|
档案库房恒温恒湿系统维保费
|
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| 主管部门
|
锡林郭勒盟档案馆
|
实施单位
|
锡林郭勒盟档案馆
|
||||||||||||||||||||||
| 项目预算执行情况 （万元）
|
|
全年预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
|||||||||||||||||||
| 年度资金总额：
|
3.6
|
3.6
|
10
|
100%
|
10
|
||||||||||||||||||||
| 其中：财政拨款
|
3.6
|
3.6
|
-
|
100%
|
-
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| 其他资金
|
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-
|
|
-
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| 年度总体目标完成情况
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预期目标
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目标实际完成情况
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| 锡盟档案局新档案馆库于2015年建成,按照档案库房"八防"要求,需要对档案库房配备安装恒温恒湿空调系统,以达到库房理想的温度,新档案馆库安装后的恒温恒湿系统需要做定期的保养,以保证整套系统的安全和正常运转,每年都要对室内及室外九台主机进行检查维修保养。
|
对档案馆库的恒温恒湿系统定期保养维护，保证和库房的整体正常运转。
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| 绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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分值
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预期指标值
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实际完成指标值
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得分
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未完成原因及拟采取的改进措施
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| 产出指标(50分)
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数量指标
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保养数量
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15
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9台
|
9台
|
15
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| 质量指标
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档案资料的完好性、维修、保养设备验收合格率
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15
|
100%
|
100%
|
15
|
|
|||||||||||||||||||
| 时效指标
|
档案保护期限；维修、保养设备期限
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10
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2021年12月31日前
|
2021年12月31日前
|
10
|
|
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| 成本指标
|
项目资金控制数
|
10
|
≤3.6万
|
≤3.6万
|
10
|
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| 效益指标(30分)
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 社会效益指标
|
档案库房恒温恒温系统管理环境的提高
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10
|
显著
|
显著
|
10
|
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| 档案资料的使用寿命延长
|
10
|
显著
|
显著
|
10
|
|
||||||||||||||||||||
| 生态效益指标
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||||||||||
| 可持续影响指标
|
数字档案馆的使用年限
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10
|
长期
|
长期
|
10
|
|
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| 满意度指标(10分)
|
服务对象满意度指标
|
群众对档案工作的满意度
|
10
|
100%
|
100%
|
10
|
|
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| 总分
|
100
|
|
100
|
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| 项目名称
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档案保护费
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| 主管部门
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锡林郭勒盟档案馆
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实施单位
|
锡林郭勒盟档案馆
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| 项目预算执行情况 （万元）
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|
全年预算数（A）
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全年执行数（B）
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分值
|
执行率（B/A)
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得分
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| 年度资金总额：
|
20
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18.29
|
10
|
91%
|
9
|
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| 其中：财政拨款
|
20
|
18.29
|
-
|
100%
|
-
|
||||||||||||||||
| 其他资金
|
|
|
-
|
|
-
|
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| 年度总体目标完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
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| 2012年我局馆藏档案资料为147800卷（册、件），根据2015年自治区党委办公厅、政府办公厅印发的《关于加强和改进新形势下全区档案工作的实施意见》（内党办发[2015]24号）要求，档案保护费由原来的2元/卷的标准提高到3元/卷，项目周期内建立档案消毒室，配备消毒设备，对约147800卷（件、册）档案进行定期杀毒；对档案库房更换到期的七氟丙烷灭火设备药剂瓶等消防设备；为防止档案信息失泄密，购置涉密计算机、涉密打印复印一体机等;配备档案数字化机房的防护和专用恒温恒湿等设备；其他档案安全管理的保护措施。
|
项目周期内建立档案消毒室，配备消毒设备，对约147800卷（件、册）档案进行定期杀毒；对档案库房更换到期的七氟丙烷灭火设备药剂瓶等消防设备；为防止档案信息失泄密，购置涉密计算机、涉密打印复印一体机等;配备档案数字化机房的防护和专用恒温恒湿等设备；其他档案安全管理的保护措施。
|
||||||||||||||||||||
| 绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
分值
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
得分
|
未完成原因及拟采取的改进措施
|
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| 产出指标(50分)
|
数量指标
|
档案卷件数
|
15
|
147800卷
|
66666
|
13
|
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| 质量指标
|
档案的完好性
|
15
|
95%以上
|
95%以上
|
15
|
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| 时效指标
|
完成时间
|
10
|
2021年全年
|
2021年全年
|
10
|
|
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| 成本指标
|
项目资金控制数
|
10
|
小于等于20万
|
小于等于20万
|
10
|
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|||||||||||||||
| 效益指标(30分)
|
经济效益指标
|
|
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||||||||||||||||||
| 社会效益指标
|
推动档案事业发展
|
10
|
高
|
高
|
10
|
|
|||||||||||||||
|
|
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| 生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 可持续影响指标
|
档案资料的使用寿命
|
10
|
提高
|
提高
|
10
|
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|||||||||||||||
| 满意度指标(10分)
|
服务对象满意度指标
|
群众对档案工作的满意度
|
10
|
提高
|
提高
|
10
|
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||||||||||||||
（三）部门评价项目绩效评价结果。
2021年档案保护费项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”，现将部门评价报告进行公开，具体如下：
1.基本情况
（1）项目基本情况：2021年我局馆藏档案资料为147800卷（册、件），根据2015年自治区党委办公厅、政府办公厅印发的《关于加强和改进新形势下全区档案工作的实施意见》（内党办发[2015]24号）要求，档案保护费由原来的2元/卷的标准提高到3元/卷，项目周期内建立档案消毒室，配备消毒设备，对约147800卷（件、册）档案进行定期杀毒；对档案库房更换到期的七氟丙烷灭火设备药剂瓶等消防设备；为防止档案信息失泄密，购置涉密计算机、涉密打印复印一体机等;配备档案数字化机房的防护和专用恒温恒湿等设备；其他档案安全管理的保护措施。
（2）项目年度预算绩效目标：
年度预算绩效总目标：此项目设定一级评价项目一个。资金主要用于项目周期内建立档案消毒室，配备消毒设备，对约147800卷（件、册）档案进行定期杀毒；对档案库房更换到期的七氟丙烷灭火设备药剂瓶等消防设备；为防止档案信息失泄密，购置涉密计算机、涉密打印复印一体机等;配备档案数字化机房的防护和专用恒温恒湿等设备；其他档案安全管理的保护措施。
（3）部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排20万元，属于延续性项目，主要是项目周期内建立档案消毒室，配备消毒设备，对约147800卷（件、册）档案进行定期杀毒；对档案库房更换到期的七氟丙烷灭火设备药剂瓶等消防设备；为防止档案信息失泄密，购置涉密计算机、涉密打印复印一体机等;配备档案数字化机房的防护和专用恒温恒湿等设备；其他档案安全管理的保护措施。
（4）整体支出自评情况。档案保护费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。项目预算资金20万元，年底完成预算资金的91%，资金主要用于档案馆库项目周期内建立档案消毒室，配备消毒设备，对约147800卷（件、册）档案进行定期杀毒；对档案库房更换到期的七氟丙烷灭火设备药剂瓶等消防设备；为防止档案信息失泄密，购置涉密计算机、涉密打印复印一体机等;配备档案数字化机房的防护和专用恒温恒湿等设备；其他档案安全管理的保护措施。
2.综合评价结论
项目符合相关政策和要求，有明确的绩效目标，预算指标。
3.绩效评价工作的经验、问题和建议
绩效工作近几年来通过不断健全内部管理制度，工作有了明显的提高，但还需相关人员不断加强学习，提高业务能务水平，把此项工作做得更加细致，更加规范，更加细化，局机关内部对绩效工作分工要更加明确，加大对绩效工作的认知，确保此项工作不断提升。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
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